今年以来，昆玉税务局在风险防控工作中，持续压紧压实责任，着力防范重要领域、重点事项和关键节点的风险点，积极稳妥应对新政策、新业务、新流程诱发的新风险，形成了查有所依、查有所获、查有所究和查有所用的“四查”内控检查工作机制，实现了业务种类全覆盖的日常化、动态化、常态化监控，业务规范得到切实提高、执法风险得到有效控制。
依托上级指标，立足实际操作规程，创建全覆盖的指标体系，做到查有所依。在落实已有内控指标的基础上，坚持业务操作全覆盖，结合最新税收政策，进一步梳理业务操作规程，创立了覆盖面广、业务种类全、政策落实到位的内控风险指标体系。目前，共制定指标六类11项，且在不断完善补充。
创新内控工作方法，拓展内控督查渠道，打造多元化的防控格局，做到查有所获。内控岗工作人员主动担当，积极创新，综合配置现有资源，自创查询方式，建立联动协同机制，与职能部门联合查。打造形成了一个以税收风险为导向，指标建设为抓手，内控平台为依托的信息化风险防控格局，切实提升了风险防控工作质效。年初至今，月均核查指标5余项，核查数据60余笔，累计查处问题数据100余笔。
建立内控长效机制，形成内控工作闭环，实现循环化的动态防控，做到查有所究。在现有风控制度基础上，在申报征收、发票代开、发票票证、房产业务等重点业务岗位设立兼职内控对接岗，形成了“一查二核三反四改”的内控长效工作机制。“一查”即通过筛查风险指标随时提取筛查数据。“二核”即对筛查数据进行核实，明确问题数据。“三反”即内控对接岗将二次核查数据按有问题需整改、有问题无法整改和无问题三类，反馈内控岗；内控岗将问题数据反馈科室负责人，进行问题分析；将问题反馈业务直接办理人，进行情况说明。“四改”即内控岗对反馈数据分析，修改完善筛查方式；科室负责人就高发问题对工作人员作改进提醒。
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